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大同二厂(企业):设备外委修理列为内控审计重点
编辑:郑久华 柴青  图片编辑:  来源:大同二厂(企业)  发布时间:2013-06-24

 

近日,56net亚洲必赢大同第二发电厂、大同发电企业对2012年物资管理内控情况进行了全面审计。与往年不同的是,外委修理项目成为了本次物资管理内控审计的重点。

往年的物资管理审计中,该厂(企业)审计包括物资采购的各个方面。今年,该厂(企业)对照《内控评价手册》,结合实际情况,发现物资管理工作中的风险点主要体现在设备外委修理业务上。为防止物资管理出现漏洞,审计人员及时调整审计方向,除对物资管理进行总体审计外,特别把设备外委修理业务列为审计重点。审计人员对外委修理涉及的合同签订、实施验收、修理费用等相关资料进行了抽查,围绕制度建立、比价采购、招标管理、完工验收、合同结算、量价相符等7个方面提出整改意见,要求做到规范合理、有据可依。

该企业通过对外委修理项目的专项审计,有效提升了物资管理水平,为企业增效发挥了积极的促进作用。

编辑:孟凡伟
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